市委工作会议召开 保持政治定力 坚定发展信心 坚定不移推动宜宾实现更高质量发展

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  宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区管理委员会2023年单位预算编制说明

  第一部分宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区管理委员会2023年单位预算编制说明

  第二部分宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区管理委员会2023年单位预算表

  宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区管理委员会2023年单位预算编制说明

  “两海”示范区是市委、市政府的派出机构，保留参公管理，为正处级。主要职责是负责统筹组织实施“两海”示范区经济、社会持续健康发展和深化改革工作；负责研究制订“两海”示范区重大发展的策略和重大政策措施；负责编制并组织实施“两海”示范区产业高质量发展规划及城镇建设规划；负责统筹组织实施“两海”示范区经济社会重点项目建设等。

  2023年，“两海”示范区将持续深入贯彻落实党的二十大、习来川来宜视察重要指示精神和省第十二次党代会、全省文化和旅游发展大会、市委六届五次全会精神，紧紧围绕打造宜宾文旅经济带南向开放重要节点的“头号招牌”目标，以2023年全省文化和旅游发展大会筹备为统揽，梳理2023年重点项目53个，总投资35.76亿元，持续深化“两海”文旅发展模式改革，全力以赴抓好项目规划建设等各项重点工作落实，全力打造文旅融合发展新引擎、文旅改革新样板、乡村振兴新标杆。

  按照综合预算的原则，“两海”示范区所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2806.01万元；支出包括：一般公共服务支出360.4万元、文化旅游体育与传媒支出1917.64万元、社会保障和就业支出204.92万元、卫生健康支出64.11万元、住房保障支出174万元。“两海”示范区2023年收支总预算2806.01万元,比2022年收支预算总数增加760.64万元，根本原因是2023年年初预算编制增加人员月基础性绩效、年金记实费用两个上年结转项目。

  “两海”示范区2023年收入预算2806.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2806.01万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

  “两海”示范区2023年收支总预算2806.01万元,比2022年收支预算总数增加760.64万元，根本原因是2023年年初预算编制增加人员月基础性绩效、年金记实费用和两个上年结转项目。

  收入包括：本年一般公共预算拨款收入2806.01万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出360.4万元、文化旅游体育与传媒支出1917.64万元、社会保障和就业支出204.92万元、卫生健康支出64.11万元、住房保障支出174万元。

  “两海”示范区2023年收支总预算2806.01万元,比2022年收支预算总数增加760.64万元，根本原因是2023年年初预算编制增加人员月基础性绩效、年金记实费用和两个上年结转项目。

  包括：上年采购项目结转-森林火灾风险普查30万元、上年采购项目结转-规划编制项目159.14万元、职业年金记实68.31万元、基础性绩效132.15万元。

  一般公共服务支出360.40万元、占12.84%；文化旅游体育与传媒支出1917.64万元、占68.34%；社会保障和就业支出204.92万元、占7.30%；卫生健康支出64.11万元、占2.28%；住房保障支出174万元、占6.21%。

  1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为360.4万元，大多数都用在：行政人员的工资、津贴。

  2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2023年预算数为121.24万元，大多数都用在：机关及参公管理事业单位正常运作的基本支出，包括人员经费开支等。3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2023年预算数为1796.4万元，大多数都用在：“两海”示范区下属事业单位正常运作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；管委会聘用制雇员的包干经费，包括雇员工资、五险一金及绩效工资。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为136.61万元，大多数都用在：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为68.31万元，大多数都用在：按规定由单位缴纳的职业年金记实费支出。

  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为16.75万元，大多数都用在：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为36.05万元，大多数都用在：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2023年预算数为11.3万元，大多数都用在：机关及参公管理事业单位和部门下属事业单位其他保险缴费支出。

  9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为174万元，大多数都用在：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  人员经费1306.87万元，最重要的包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

  公用经费343.84万元，最重要的包含：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  “两海”示范区2023年“三公”经费财政拨款预算数59万元，其中：公务接待费39万元，公务用车购置及运行维护费20万元。2023年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

  （一）公务接待费较2022年预算减少1万元，下降2.5%。根本原因是“两海”示范区管委会作为市委、市政府的派出机构，厉行节约，逐年压缩公务接待比例。

  2023年公务接待费计划用于上级部门来检查、调研；同级部门来学习、考察；承担各项重大会议、活动的接待工作。

  （二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少10万元，下降33.33%。根本原因是“两海”示范区管委会作为市委、市政府的派出机构，厉行节约，逐年压缩公车运行维护费比例。

  2023年安排公务用车运行维护费20万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障示范区辖区范围工作开展、景区安全检查、应急防汛工作等工作开展。

  2023年，“两海”示范区机关运行经费财政拨款预算为343.84万元，比2022年预算增加220.69万元，增长179.20%。根本原因一是人员较上年增加，公用经费增加；二是市财政提高公用经费标准。

  2023年，“两海”示范区安排政府采购预算3万元，大多数都用在采购会议使用音频设备一套。

  截至2022年底，“两海”示范区共有车辆6辆。其中，公务保障用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年“两海”示范区管委会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中一个项目因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

  2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10.基本支出：指为保证机构正常运作，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。12. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。