（四）关于交通系统2024年财政拨款收支预算情况的总体说明-------(4)

　　（五）关于交通系统2024年一般公共预算拨款情况说明-------------(4)

　　（六）关于交通系统2024年一般公共预算基本支出情况说明---------(6)

　　（七）关于交通系统2024年政府性基金预算支出情况说明-----------(6)

　　（八）关于交通系统2024年国有资本经营预算支出情况说明---------(7)

　　（九）关于交通系统2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明-(7)

　　1、参与涉及综合运输体系的规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　2、负责组织拟订并监督实施公路、水路、民航机场等行业规划、政策和标准。起草有关交通运输行政管理的规范性文件；参与拟订物流业发展规划和政策并监督实施。

　　3、负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展；负责道路、水路交通运输及相关业务的行业管理和城市公交、出租车、汽车驾培、汽车维修、汽车租赁、搬运装卸、营运车辆综合性能检验测试、船舶检测、客货运站场等运输服务管理工作，组织拟订有关政策、制度和标准并监督实施。

　　4、负责全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家相关公路工程建设有关政策、制度和技术标准；指导全县公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。

　　5、负责县管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路、民航机场行业安全生产和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

　　航政、海事、运政执法工作。依法承担船舶（渔船）、内和船用产品的法定检验和监督管理工作；负责公路、水路交通运输相关许可审批工作。

　　7、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

　　8、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　从预算单位构成看，交通系统预算包括：局本级预算、局属松阳县交通运输发展中心单位预算。

　　按照综合预算的原则，交通系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、另外的收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、额外支出。交通系统2024年收支总预算31218.12万元。

　　交通系统2024年收入预算31218.12万元，比上年执行数减少38887.58万元，下降55.5%，主要是235国道松阳段改建工程、丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程、无人驾驶和智慧交通助推山区共同富裕创新示范项目等重点项目预算资金减少。

　　其中：一般公共预算拨款收入25849.19万元，占82.8%；政府性基金收入1873.69万元，占6.0%；另外的收入13.04万元，占0.04%，上年结转结余3482.20万元，占11.16%。

　　交通系统2024年支出预算31218.12万元，比上年执行减少38652.59万元，下降55.3%，主要是235国道松阳段改建工程、丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程、无人驾驶和智慧交通助推山区共同富裕创新示范项目等重点项目预算资金减少。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出248.41万元、卫生健康支出246.23万元、交通运输支出28620.35万元、住房保障支出229.44万元、额外支出1873.69万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出3103.92万元，占9.9%；日常公用支出304.48万元，占1.0%；项目支出27809.72万元，占89.1%。

　　交通系统2024年财政拨款收支总预算31205.08万元。收入包括：一般公共预算29331.39万元、政府性基金1873.69万元；支出包括：社会保障和就业支出248.41万元、卫生健康支出246.23万元、交通运输支出28607.31万元、住房保障支出229.44万元、额外支出1873.69万元。

　　交通系统2024年一般公共预算拨款29331.39万元，比上年执行数减少40328.80万元，下降57.9%，主要是235国道松阳段改建工程、丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程等重点项目预算资金减少。

　　社会保障和就业支出248.41万元，占0.8%；卫生健康支出246.23万元，占0.8%；交通运输支出28607.31万元，占97.5%；住房保障支出229.44万元，占0.8%。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）165.61万元，大多数都用在由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.80万元，大多数都用在由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）112.29万元，大多数都用在行政单位基本医疗保险经费。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）133.94万元，大多数都用在事业单位基本医疗保险经费。

　　（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1111.65万元，大多数都用在行政单位（含执法队）的基本支出。

　　（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）294.90万元，大多数都用在公路建设的支出。

　　（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2059.34万元，主要用在公路养护的支出。

　　（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）25141.42万元，大多数都用在运输行业管理经费、国省道养护、四好农村路建设、235国道松阳段改建工程、丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程等项目的支出。

　　（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）229.44万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　人员经费3103.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

　　公用经费304.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　松阳县交通运输局本级2024年政府性基金预算拨款1873.69万元，比2023年执行数减少6471.28万元，下降77.5%，主要是项目安排变动，上年浙西南公铁物流中心(一期)工程项目支出7000万元，今年只安排了乌弄口至弓桥改建工程（尾欠）和松阳县乌弄口至李坑公路建设工程（尾欠）项目的资金。

　　（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1873.69万元，主要用于乌弄口至弓桥改建工程（尾欠）项目支出1042.56万元和松阳县乌弄口至李坑公路建设工程（尾欠）项目支出831.13万元。

　　交通系统2024年“三公”经费预算数为75.01元，比上年预算数增加21.02万元，增长38.9%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算7.35万元，与上年预算数持平。主要用于接待本单位公务接待等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算67.66万元，比上年预算数增加21.02万元，增长45.1%。其中，公务用车购置支出18.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加18万元，增长100.0%，主要原因是新购置一辆公务用车；公务用车运行维护费支出49.66万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加3.02万元，增长3.0%，主要原因是随着车辆使用年限延长，维修费等日常维护费用自然增长。

　　2024年交通系统（交通局本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算144.28万元，比上年预算减少4.85万元，下降3.3%，主要是差旅费等项目的经费有所压缩。

　　2024年交通系统各单位政府采购预算总额18.00万元，其中：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　截至2023年12月31日，交通系统所属各预算单位共有车辆42辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车13辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　2024年交通系统其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金27809.72万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

　　18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

　　19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指行政运行、一般行政管理事务等所有列举项目以外的其他用在公路水路运输方面的支出。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21.额外支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。